1.        目的：

1.1為了確保能通過客戶、公證行頻繁驗廠，達到客戶的要求，爭取更多的訂單，特制訂本程序。

2.        適用范圍：

2.1本程序適用于客戶、公證行查廠事項。

3.        職責：

3.1行政人事部根據COC標準和客戶要求，負責整個客戶查廠過程的組織、協調和統籌以及相關文件符合COC標準要求和客戶要求

3.2設備科負責相關設施的維修和保養以及相關記錄

3.3財務部負責驗廠工資方面符合標準要求及客戶要求

3.4生產部負責現場要求及員工訪談達到客戶標準要求

3.5倉庫和板房負責本區域相關查廠項目達到客戶標準要求

4.        工作程序：

ü          各部門根據行政部發放的《各部門查廠要求》結合本部門區域進行整改和實施維護；

ü          凡各部門轄區內設施、設備受損超過一周無人報修，一經查實，按照考核標準扣分；

ü          各部門在接收到客戶驗廠時間通知后，應根據標準要求進行自檢，發現問題及時整改，有不明問題或本部門不能解決的應及時向行政部咨詢解決；

ü          行政部在發出驗廠通知后會進行對公司內各個場所相關COC檢查，發現問題及時與該部門區域負責人進行溝通解決，確保在客戶查廠之前達到標準要求

ü          各部門區域在平時工作中將COC查廠標準作為本部門工作的一項，努力實施并維護

ü          行政部每月將進行一次查廠模擬實驗，對各部門區域實施COC情況進行考核，并將考核結果送交統計考核組，考核結果將直接與其績效工資掛鉤。

5.        相關文件/記錄：

5.1《文件控制程序》

5.2《查廠各部門要求》

5.3《整改通知單》

6.        文件履歷說明：